Az ügyfelek adatlapján megadhatóvá vált az alapértelmezett pénznem (a Törzsadatok / Pénzügy / Pénznem elemei közül választható). Az új adat megjelenik az ügyfelek listáján, illetve szűréseket is lehetőség van indítani arra vonatkozóan, hogy mely partnereink tartoznak egy adott devizanem alá.
Amennyiben megadásra kerül, akkor az összes bizonylattípus esetén érvényesül a feltétel (kétféle működés a szerint, hogy több devizát képes kezelni a bizonylat, vagy sem).
Bejövő számla, illetve bejövő szállítólevél esetén, ha olyan szállító kerül kiválasztásra, ahol az alapértelmezett pénznem eltér a bizonylat pénznemétől, akkor a program ajánlást tesz, hogy lecserélje-e az ügyfélnél beállítottra.
„Igen” esetén megtörténik a csere, a „Nem” opciót választva felülbírálható az ügyfélnél beállított érték (nem szigorú feltétel, célja a figyelmeztetés).
Egyéb bizonylattípusok esetén a különböző devizanemekhez külön tömbök rögzítése szükséges, így a program nem tudja automatikusan elvégezi a cserét. Ilyenkor csak figyelmeztetést küld, miszerint eltérő beállítást talált, de a rögzítés ebben az esetben is folytatható (természetesen a bizonylattömbön szereplő pénznemnek megfelelően)
Az alábbi bizonylattípusokra érvényesül nevesítve: Előleg számla, Árajánlat, Szállítói rendelés, Számla, Vevői rendelés, Díjbekérő, Raktári bevét, Raktári kivét, Szállítólevél, Bejövő számla, Bejövő előleg számla, Bejövő szállítólevél
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani