A kiállított számlák stornózását az Értékesítés, 
Számlák menüpontban tudjuk elvégezni.
Le kell kérni egy számlalistát, vagy le kell szűrni az adott számlát, melyet stornózni szeretnénk, majd az egér jobb gombjára kattintva a 
Stornó opciót kell választani. Stornózás esetén a kiinduló bizonylat stornózott számla lesz, továbbá elkészül egy stornó számla is. A különböző státuszú bizonylatok sorai a beállított listanézetnek megfelelő színnel kerülnek jelölésre.
Amennyiben a számla stornózását nem a számlalistából, hanem a stornózni kívánt számlát megnyitjuk és az ott is elérhető Bizonylat stornózása funkcióval indítjuk el, az Alsó és Felső megjegyzés mezőkben feltüntethető a Strornó számlán megjeleníteni kívánt megjegyzés (pl. stornózás oka).
Hasznosnak találta a cikket?
Nagyszerű!
Köszönjük visszajelzését
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni
Köszönjük visszajelzését
Visszajelzés elküldve
Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani